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家畜改良站2018年预算及公开情况说明

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2018年部门预算公开情况说明

一、单位职责

托克托县家畜改良站基本职能职责是依照《中华人民共和国畜牧法》、《种畜禽管理条例》、《种畜禽管理条例实施细则》和《呼和浩特市牛的人工授精管理办法》等相关法律、法规赋予的职能职责,负责对畜禽优良品种的推广、选育;对全县种畜禽进行监督管理。

全站有参公人员9人。

二、2018年预算安排情况及增减变化原因

1、2018年收入预算安排114.73万元,其中:财政拨款(补助)114.73万元,包括:人员经费110.14万元,公用经费3.09万元,项目经费1.5万元。

2、2018年收入预算安排114.73万元,2017年收入预算安排124.78万元,减少10.05万元,其中:2018年工资福利预算安排110.14万元,2017年工资福利预算安排119.09万元,减少8.95万元。2018年对个人和家庭补助预算安排0万元,2017年对个人和家庭补助预算安排0万元,增加(或减少)0万元。2018年公用经费预算安排3.09万元,2017年公用经费预算安排4.19万元,减少1.1万元。2018年项目经费预算安排1.5万元,2017年项目经费预算安排1.5万元,与上年相比没有变化。

3、2018年“三公”经费支出预算安排1.2万元,与上年相比没有变化。其中:因公出国(境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0.2万元,公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行费预算安排1万元。

三、政府采购情况及增减变化说明

家畜改良站2018年有2个政府采购项目,2017年有0个政府采购项目,与上年度相比增加2个。

四、名词解释

1:财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2:基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。  

3:项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。   

4:一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

 

 

托克托县家畜改良站

2018年01月11日


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