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人力资源和社会保障局2018年预算及公开情况说明

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-2018年人社局部门预算公开情况说明

 

一、单位职责

托克托县人力资源和社会保障局为一级预算单位,主要职能是负责托克托县人力资源和社会保障工作。下设社会保险资金管理中心、就业服务中心二个准科级事业单位和劳动保障监察大队、人才开发交流中心、劳动人事争议仲裁院三个股级事业单位。内设办公室、公务员管理科、事业单位管理科、工资福利科、审计监督科、就业促进科、社会保险管理科、财务科、监察仲裁科九个科室。负责全县的人事人才、社会保险、就业再就业、劳动维权等工作。全局有公务员(参公)11人,事业人员有24人。

二、2018年公共财政预算安排情况及增减变化原因

1、2018年收入预算安排391.89万元,其中:财政拨款(补助)391.89万元。包括:人员经费321.2万元,公用经费11.25万元。

2、2018年收入预算安排391.89万元,2017年收入预算安排883.42万元,减少了491.53万元,减少的原因是:社保中心和就业中心财务独立核算。其中1、2018年工资福利支出预算309.45万元, 2017年工资福利支出预算727.1万元,减少417.65万元;2、2018年公用经费预算11.75万元,2017年公用经费预算39.34万元,减少了27.59万元;3、2018年项目经费预算70.69万元,2017项目经费年预算116.9万元,减少46.21万元。

3、2018年“三公”经费支出预算安排10.6万元,比上年减少5万元,无增减变化。其中:因公出国(境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0.6万元,公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行费预算安排10万元。

三、机关行政运行经费安排及增减速变化说明

2018年机关行政运行经费11.75万元,比上年减少了27.59万元,减少的原因是:社保中心和就业中心财务独立核算,人员减速少。

四、名词解释

财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。   

一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

托县人力资源和社会保障局

2018年1月3日


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