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农业开发办2018年预算及公开情况说明

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2018年部门预算公开情况说明

一、单位职责

我办内设5个科室,主要是办公室、财务股、土地治理项目股、产业化项目股、综合股。我单位主要职能是改造中低产田、建设优质饲料作物基地等,土地治理和多种经营项目。

全开发办事业编制4人,参公人员12人。

二、2018年预算安排情况及增减变化原因

1、2018年收入预算安排162.15万元,其中:财政拨款(补助)162.15万元,包括:人员经费155.97万元,公用经费5.68万元,项目经费0.50万元。

2、2018年收入预算安排162.15万元,2017年收入预算安排181.99万元,减少19.84万元,其中:2018年工资福利预算安排155.97万元,2017年工资福利预算安排172.76万元,减少16.79万元。2018年对个人和家庭补助预算安排0万元,2017年对个人和家庭补助预算安排0万元,增加0万元。2018年公用经费预算安排5.68万元,2017年公用经费预算安排8.73万元,减少3.05万元。2018年项目经费预算安排12.33万元,2017年项目经费预算安排0万元,增加12.33万元。2018年“三公”经费支出预算安排0.5万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0万元,公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行费预算安排0.5万元。

三、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2017年机关行政运行经费5.68万元,比上年减少3.05万元,其中福利费减少3.05万元。

四、政府采购情况及增减变化说明

我办2018年度无政府采购项目。2017年无政府采购项目,无增减变动。

五、名词解释

财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

 

 


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