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机关党工委2016年决算及公开情况说明

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托县机关党工委2016年度决算公开情况说明

 

单位职责:

中共托克托县直属机关工作委员会主要职责:贯彻执行党中央的路线、方针、政策和上级党委及县委的有关方针、政策、研究制定县直机关组织、宣传、纪检工作计划、合同有关部门研究提出执行市机关党工委和县委有关党务工作的具体措施和办法。督促检查县直个有关部门、各单位贯彻、执行党的各项方针、政策及有关规定,并负责处理好机关内部各项工作。

行政编制1人,实有公务员1人,事业人员1人。

 情况说明:

一 、关于2016年度预算执行情况分析

2016年收入总计49.79万元。2016年年初预算数49.79万元,

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计49.79万元,支出总计51.58万元。与2015年度相比,收入47.94(增加)1.85 万元,增长14%;支出(增加) 1.85万元,增长14%。主要原因:人员工资增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计49.79万元,其中:财政拨款收入49.79万元,占100%;

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计51.58万元,其中:基本支出51.58万元,占100%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计49.79万元,支出总计51.58万元。与2015年度相比,收入增加 1.85 万元,(增长)15 %;支出增加   万元,(增加)15 %。主要原因:一是离休干部医药费;二是新增加各镇关工委经费;三是人员工资增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计49.79万元,其中:基本支出51.58万元,占100 %;。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出51.58万元,其中:人员经费42.88万元,主要包括:“基本工资、津贴补贴、奖金、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助”:……,较上年(增加)  万元,主要原因是:工资福利支出和基本工资增加;公用经费  8.70万元,主要包括:“办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车用行维护费”……,较上年(增加)   万元,主要原因是:商品和服务支出、劳务费、办公费增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为1万元,支出决算为0.57万元,完成预算的 53%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.57万元,完成预算的44 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出0.57万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.57 万元,占49%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.57元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,主要原因是不需要购置。公务用车运行维护费支出0.57万元,用于加油、过路费、停车费和汽车的维修维护,较上年减少 1.91 万元,主要原因是公务用车交回,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费 0 万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出8.70万元,比2015年增加    万元,增长15 %。主要原因是:人员工资的变动,固定资产的增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年增加0万元,增长100%,主要原因是:2015年采购货物全部记在了2016年的账里面。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:用于老干部服务用车0辆。


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