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房屋征收管理办公室2016年决算及公开情况说明

责任编辑:tkt 2017年09月14日   󰃩

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 托克托县房屋征收管理办公室2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

负责房屋拆迁市场监管和安全管理;负责拆迁安置资金的监督管理

二、机构设置及单位构成情况

托克托县房屋征收管理办公室主要负责拆迁市场监管,安全管理,安置资金管理,规划区内的评估实施单位和房屋拆迁工程,信访工作,矛盾纠纷调解工作。

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年财政安排我办基本支出预算168.75万元,其中人员经费160.03万元,公务费8.42万元;车包费0.3万元。收入决算总额增加18.84万元,主要原因是职工待遇增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计  2132.43  万元,支出总计   2132.43 万元。与2015年度相比,收入增加  18.84  万元,增长  11   %;支出增加   18.84   万元,增长  11  %。主要原因:主要原因是职工待遇增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计  2132.43  万元,其中:财政拨款收入    2132.43万元,占  100   %;事业收入  1614.11  万元,占  76   %;其他收入   518.32    万元,占  24   %。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计    1747.12   万元,其中:基本支出    320.6万元,占  18   %;项目支出  1426.52  万元,占  82   %;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计   2132.43  万元,支出总计    2132.43万元。与2015年度相比,收入增加  18.84  万元,增长  11   %;支出增加  18.84  万元,增长 11    %。主要原因:是职工待遇增加;。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 1747.12 万元,其中:基本支出    320.6    万元,占  18  %;项目支出  1426.52   万元,占  82   %。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  320.6  万元,其中:人员经费  187.59  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加  18.84  万元,主要原因是:职工待遇增加;公用经费  8.42  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为  2  万元,支出决算为  1.51   万元,完成预算的   76   %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为     1.51     万元,完成预算的   76  %;公务接待费支出决算为    0  万元,完成预算的    0 %。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:项目减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出  1.51  万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出  1.51  万元,占  100   %;公务接待费支出 0   万元,占  0   %。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出    1.51  万元。其中:公务用车购置支出    0  万元,车均购置费    0  万元。公务用车运行维护费支出    1.51  万元,用于燃油费、车辆维修、维护,车均运维费   1.51   万元,较上年减少  1.5    万元,主要原因是项目减少,财政拨款开支的公务用车保有量为   1 辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出  8.42  万元,比2015年减少   0.01万元,降低  0.1   %。主要原因是:项目减少。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额  3.72  万元,其中:政府采购货物支出    3.72  万元,比2015年增加  3.72 万元,增长  100   %,主要原因是:新购货物;

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆  1  辆,其中,一般公务用车  1  辆,比2015年增加(减少)  0  辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

初步树立了绩效理念,通过绩效评价,开始重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进了部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理财水平。


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