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经信局2016年决算及公开情况说明

责任编辑:tkt 2017年09月15日   󰃩

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托克托县经济和信息化局2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关工业经济和信息化工作的法律、法规和方针、政策;研究制定全县工业经济和信息化工作的政策、制度并组织实施。

(二)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决全县新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(三)制定全县工业和信息产业的行业规划和产业政策并组织实施,提出优化产业结构布局的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(四)监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责工业和信息化应急管理的有关工作。

(五)负责全县节能降耗工作,拟定年度工作计划并组织实施。扶着全县节能监督管理工作和节能监察工作,具体负责全县工业和信息化领域节能工作。

(六)负责全县中小企业培育、发展和指导工作。加强对中小企业、非公企业的宏观指导、综合协调和服务。监测、分析、预测全县工业经济运行态势,调节经济日常运行。

(七)指导工业和信息化产业的技术创新、技术进步、以先进适用技术优化提升传统产业;组织实施国家、自治区、市和县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,编制产品年度创新项目计划。

(八)根据规定权限办理国家、自治区、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目的申报审查、审批、核准、备案、组织实施、建设监管和竣工验收工作;负责全县工业项目前期工作和工业重点项目推进工作。

(九)负责中小企业发展的综合指导与协调。拟定发展中小企业的地方性政策措施并组织实施。拟定全县中小企业发展专项规划并组织实施。监测分析中小企业运行走势,协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设,推进中小企业自主创新,促进产业结构和产品调整。

(十)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

(一)综合办公室 

1、贯彻落实党的方针、政策,做好党务工作。搞好基层组织建和思想政治建设,负责做好纪检监察工作、做好群团工作及精神文明建设工作。 

2、协调机关政务工作。建立健全各项规章制度,负责调查研究、文电处理、会议组织、政务信息、文书档案、督查、信访、机要、保密工作,做好机关财务、后勤、人事等工作。

(二)经济运行股 

负责全县规模以上工业企业生产计划的组织实施和主要经济指标的完成,掌握生产运行情况,做好主要经济指标的统计、汇总,并对全县宏观经济运行情况进行综合分析、预测和监控;参与全县工业经济中长期发展规划和年度计划的编制;负责全县规模以上工业企业主要经济指标、综合效益的督促和落实;负责全县规模以上工业企业节能降耗的落实工作。

(三)重点项目股 

负责全县新上、续建、技改、扩建工业重点项目(投资1000万元以上)固定资产投资的监控与落实,掌握工业重点项目的形象进度,做好工业重点项目的统计、汇总工作。

(四)企业管理股 

 负责对全县工业企业指导、协调、服务、督促、调研和安全生产工作;负责全县商贸流通工作及商业网点流通环节中商品质量、服务质量的标准化管理,配合有关部门保护消费者的合法权益;负责解决原国有、集体工业及商贸企业的遗留问题。

托克托县经济和信息化局为一级预算单位,由2个二级单位构成,分别是托克托县商务综合执法大队(主要职责:1.贯彻执行国家及地方有关商务领域法律法规和规章;2.负责查处成品油市场、再生资源回收、洗染业、美容美发业、典当、拍卖、零售商促销、零售商供应商交易、商业特许经营、中外合作合资、中外经贸等领域有关违反法律法规规章的案件,打击扰乱市场经营秩序行为。核定事业编制5个,核定领导职数1正)、托克托县节能监察中心(开展政策研究、固定资产投资项目节能评估、技术推广、宣传培训、信息咨询等;承担全县用能单位的能源利用监测工作;承担节能产品与节能服务市场监管工作。核定事业编制8个,核定领导职数1正)。

情况说明:

一、 关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算财政拨款为383.87万元,年底决算财政拨款为6006.82万元,增加了5622.95万元。因为年初预算只包括人员经费、公用经费和运转经费,而实际拨款除了有基本支出还有项目支出和专项支出,所以增加的金额比较大。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计6006.82万元,支出总计4601.06万元。与2015年度相比,收入增加5082.69万元;支出增加3676.93万元。主要原因:本年增加大量专项资金及项目资金。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计6006.82万元,其中:财政拨款收入    6006.82万元,占100 %。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计4601.06万元,其中:基本支出3553.06万元,占77 %;项目支出1048万元,占23 %。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计6006.82万元,支出总计    4601.06万元。与2015年度相比,收入增加5082.69万元;支出增加3676.93万元。主要原因:本年增加大量项目资金和专项资金。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4601.06万元,其中:基本支出3553.06万元,占77%;项目支出1048万元,占23%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3553.06万元,其中:人员经费368.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费3184.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、取暖费、差旅费等。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.47万元,支出决算为6.47万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.47万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出6.47万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出    6.47万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出6.47万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出6.47万元,用于车辆的燃油、维修、保险等,车均运维费6.47万元,较上年增加1.25万元,主要原因是公务事项增多,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出460.92万元,比2015年增加48.99万元,增长11.89%。主要原因是:人员经费增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额484.21万元,其中:政府采购货物支出284.21万元,比2015年增加 284.21万元,增长100%,主要原因是:2015年无政府采购项目;政府采购服务支出200万元,比2015年增加200万元,增长100%,主要原因是:2015年无政府采购项目。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有一般公务用车1辆,比2015年减少1辆,主要原因是:国资局核减报废车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我局坚持“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念,多措并举强化预算绩效管理,构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价报告有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。从背景、职责、流程等全方位讲解预算绩效管理,结合案例详解绩效目标编报、支出项目绩效自评和绩效评价结果运用,进一步提升预算单位业务能力,明确各部门的预算编制和执行主体责任,形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的常态机制。


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