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统计局2016年决算及公开情况说明

责任编辑:tkt 2017年09月14日   󰃩

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托县统计局 2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

(一)贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规;拟订托克托县统计改革、统计建设规划及统计调查计划;组织领导和监督检查各镇、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施。

(二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度,制订托县统计制度;拟订托县统计标准,审定部门统计标准;组织管理全县统计调查项目,审批各镇、各部门的统计调查计划、调查方案。

(三)按照国家普查方案,研究提出重大县情县力普查计划,经批准后组织实施;统一组织各镇、各部门的社会经济调查、汇总、整理全县基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向县委、县政府及有关部门提供统汁信息和咨询建议。

(四)统一管理、公布全县的基本统汁资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统汁信息。

(五)对各镇、各部门统计工作进行指导和综合协调,加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。

(六)承办县人民政府和呼市统计局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

根据以上职责,托县统计局设置股室3个,分别为业务股、综合核算股、办公室。单位编制19人,公务员7人,事业编2人,退休10人。

(一)办公室

协助局领导处理机关日常工作,协调机关政务工作;负责组织文件起草和机关文秘、档案、机要、政务信息、保密、保卫、督查、政策研究等工作;负责机关规章制度建设;负责各项财务制度的建设和管理工作;实施局机关政府采购利国有资产的管理工作。

(二)综合核算股

财全县国民经济运行状况进行统计监测、预测利综合分析研究,提出宏观调控咨询建议;对统计数据的使用利提供进行管理、审查;负责整理编辑全县的经济、科技、社会综合性统计资料并发布国民经济和社会发展统计公报,承办统计新闻发布会;负责承担干部考核部门对各镇领导班子利领导干部考核指标的监测工作。

(三)业务股

业务股主要负责国民经济各行业的产值、产量、增加值、固定资产投资及相关指标的统计。

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度决算收入总计203.40万元,较年初预算收入增加28.8万元,增加16.49%;2016年度决算支出总计214.38万元,较年初预算支出增加39.77万元,增加22.78%。决算收入较年初预算增加原因主要是:一、由于2016年工资及退休费增加导致行政运行经费增加6.98万元;二、普查经费及抽样调查费20万元年初没有列入预算。决算支出较年初预算增加原因是:一、由于2016年工资及退休费增加导致行政运行经费增加6.98万元;二、2016年度为全国第三次农业普查年份,增加了普查经费支出。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计203.40万元,支出总计 214.38万元。与2015年度相比,收入增加3.77 万元,增长 1.89 %;支出增加36.62万元,增长20.60 %。主要原因:一、收入增加主要是由职工工资及退休人员养老费调高所致;二、支出增加主要是由于2016年度为全国第三次农业普查年份,增加了普查经费支出,其次就是职工工资及退休人员养老费调高。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计 203.40 万元,其中:财政拨款收入    203.40万元,占 100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计214.38万元,其中:基本支出 214.38 万元,占 100 %。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计203.40万元,支出总计214.38万元。与2015年度相比,收入增加 3.77万元,增长1.89 %;支出增加 36.62万元,增长 20.60 %。主要原因:主要原因:一、收入增加主要是由职工工资及退休人员养老费调高所致;二、支出增加主要是由于2016年度为全国第三次农业普查年份,增加了普查经费支出,其次就是职工工资及退休人员养老费调高。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 203.40万元,其中:基本支出 203.40万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0  %。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出214.38万元,其中:人员经费 162.99万元,主要包括:基本工资48.15万元、津贴补贴57.37万元、年终考核奖金2.41万元、退休费50.57、抚恤金4.03万元、生活补助0.46万元,较上年增加 25.50万元,主要原因是:职工工资及退休人员养老费调高;公用经费 51.39万元(主要包括:办公费7.09万元、印刷费6.33万元、邮电费0.28万元、取暖费1.19万元、差旅费3.96万元、维修维护费0.4万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.15万元、劳务费23.99万元、公务用车费7.29万元),较上年增加11.12    万元,主要原因是:2016年度为全国第三次农业普查年份,增加了普查经费支出。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为 7.6万元,支出决算为 7.44 万元,完成预算的 97.89  %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为  7.29  万元,完成预算的 101.25 %;公务接待费支出决算为  0.15 万元,完成预算的 50 %。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:节约了公务接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出 7.44万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出    7.29万元,占 97.98  %;公务接待费支出 0.15 万元,占 2.02 %。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(部门根据实际情况补充)。

公务用车购置及运行维护费支出 7.29  万元。其中:公务用车购置支出  0 万元,用于……(部门根据实际情况补充)支出,车均购置费  0 万元,较上年增加(减少)0 万元,主要原因是……(部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出 7.29 万元,用于……(由部门根据实际情况补充),车均运维费 7.29 万元,较上年减少0.51万元,主要原因是控制用车次数,财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出  0.15 万元。其中:国内公务接待费    万元,接待 5 批次,共接待20人次。主要用于农业普查上级来人接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(部门根据实际情况补充,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述。)。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出168.52 万元,比2015年增加21.95万元,增长 14.58  %。主要原因是:职工工资及退休人员养老费调高所致。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出   0   万元,比2015年增加(减少) 0   万元,增长(降低)  0   %,主要原因是:……(部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出  0  万元,比2015年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %,主要原因是:……(部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出 0 万元,比2015年增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0  %,主要原因是:……

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);一般公务用车 1 辆,比2015年增加(减少)  0 辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);一般执法执勤用车 0 辆,比2015年增加(减少) 0 辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);特种专业技术用车 0 辆,比2015年增加(减少)    辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);其他用车 0  辆,其他用车主要是……(具体情况部门根据实际情况填列),比2015年增加(减少) 0  辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备    台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备    台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年度决算收入总计203.40万元,较年初预算收入增加28.8万元,增加16.49%;2016年度决算支出总计214.38万元,较年初预算支出增加39.77万元,增加22.78%。决算收入较年初预算增加原因主要是:一、由于2016年工资及退休费增加导致行政运行经费增加6.98万元;二、普查经费及抽样调查费20万元年初没有列入预算。决算支出较年初预算增加原因是:一、由于2016年工资及退休费增加导致行政运行经费增加6.98万元;二、2016年度为全国第三次农业普查年份,增加了普查经费支出。

四、名词解释

财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工

作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目  标在基本支出之外发生的各项支出。  

一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

结转下年:指以前年度预算安排、尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

 


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