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检察院2016年决算及公开情况说明

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托克托县人民检察院2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

二、机构设置及单位构成情况

我院现有内设机构17个:分别为办公室、政工科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、控告申诉检察科、监所检察科、研究室、预防职务犯罪科、人民监督员办公室、技术科、纪检监察室、法警大队、案件管理办公室、机关事务中心。

我院现有行政编制38人,事业编制13人,其中检察长1名,副检察长3名。

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初我院结转251.91万元,本年共收到财政拨款1194.76万元,发生公共安全支出1199.43万元,年底结转247.27万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计1194.76万元,支出总计1199.43万元。与2015年度相比,收入减少54.78万元,下降4.5 %;支出增加

303.28万元,增长25%。主要原因:检察院新技侦大楼建设支出多。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计1194.76万元,其中:财政拨款收入    1194.76万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计1199.43万元,其中:基本支出949.43万元,占79%;项目支出250万元,占21%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计1194.76万元,支出总计1199.43万元。与2015年度相比,收入减少54.78万元,下降4.5 %;支出增加 303.28万元,增长25%。主要原因:检察院新技侦大楼建设支出多。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1199.43万元,其中:基本支出949.43万元,占79 %;项目支出250万元,占21 %。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出949.43万元,其中:人员经费479.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费等,较上年增加59.1万元,主要原因是:干警人数增加;公用经费469.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、被装购置费,较上年减少573.61万元,主要原因是:委托代理费、维修维护费减少。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为29万元,支出决算为67.91万元,完成预算的234%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为67.91 万元,完成预算的234 %;公务接待费支出决算为      0万元,完成预算的0 %。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是单位执法执勤用车车辆损耗严重,多次大修,办案数量多,路程远,花费大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出67.91万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出    万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0 %。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出67.91万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出67.91万元,用于车辆维修、日常用油等,车均运维费7.55万元,较上年减少      6.01万元,主要原因是合理安排使用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出469.84万元,比2015年减少    317.76万元,降低40 %。主要原因是:勤俭节约,合理利用。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年增加0万元,增长(降低)0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,一般公务用车1辆,比2015年增加0辆;一般执法执勤用车8辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆;其他用车0    辆。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我院预算绩效目标设置及绩效评价总体情况良好,单位各项支出均持平稳或者降低趋势。

四、名词解释

1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职人员人员经费财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。 

4、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

 5、 一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

6、结转下年:指以前年度预算安排、尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


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