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环境保护局2016年决算及公开情况说明

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 托县环保局2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、概况

托县环境保护局于1996年10月批准成立,下设六个内设机两个直属机构,办公地址:托县双河镇文化路120号;电子邮箱:TKTXHBJ163@.COM;联系电话:0471-8515984。

二、单位职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策及环境保护方面的规范性文件。

2、拟定全县环境保护规划,组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划,参与编制全县可持续发展纲要。

3、对全县大气、水体、噪声、固体废物、危废及机动车污染防治工作实施统一监督管理;参与辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监督。

4、调查处理环境污染事故,协调县内环境污染纠纷;负责环境监察,组织开展全县环境保护执法检查活动。

5、负责环境监测、统计、信息工作;建设和管理县环境监测网、环境信息网;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

6、拟定并实施全县污染物排放总量控制及主要污染物减排工作;

7、承办县委、县政府交办的其它事项。

三、内设机构和职能职责

(一)、办公室

1.负责局机关和二级单位的党务工作、实际目标考核、民族统战等工作;负责局机关文电,会务、既要、档案、财务、固定资产和行政接待等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务、公开以及全县信息网建设管理工作

2.负责管理局机关并指导二级单位的机构编制、人事管理工作;负责县环保系统干部培训管理工作、负责专业技术职务评聘的申报工作;负责局机关指导所属单位的离退休人员管理工作。

3.负责指导和监督全县环境保护普法和依法行政工作;承担局机关行政复议、行政应诉和行政处罚等工作。负责县人大议案和政治提案的答复工作。

4.组织编织县环境功能区划、环境保护规划并监督实施。组织审核全县环境保护专项规划;提出全县环保领域财政性资金安排建议;承担环境保护专项资金项目监督管理工作;组织实施环保设备政府采购管理工作。

(二)、污染防治总量控制核安全辐射管理股

1.拟定县实施国家污染物排放总量控制、排污许可证制度的办法和主要污染物减排措施并组织实施;提出全县主要污染物排放总量控制计划,总量控制的污染物名称和控制指标并组织实施;考核主要污染物减排情况,承担环境统计和污染源普查工作。

2.负责全县水体、大气、土壤等污染防治工作,制定排污申报登记等环境管理制度并组织实施;组织拟定全县的有关污染防治规划并对实施情况进行监督;负责城市环境综合整治定量考核工作。组织指导全县城镇环境综合工作,组织开展清洁生产工作。参与解决跨区域的环境污染纠纷。

3.负责全县辐射安全,放射性废物和噪声,固体废物、化学品和机动车尾气的污染防治工作并拟定有关污染防治规划;承担全县辐射,危险废物,有毒化学品突发环境事件的应急工作;对放射源安全以及电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治实行监督管理。

(三)、环境影响评价股

负责权限范围内建设项目环境影响评价文件的审批及组织开展环境影响评价后的评估工作;负责权限内环境影响评价机构的日常管理工作,提出区域限批、流域限批和行业限批的意见并组织实施。

(四)、行政事项审批股

负责执行国家行政审批政策;研究提出本部门行政审批事项办理流程的调整意见并具体组织实施;承办和全程受理本部门管理的行政许可,非行政许可审批事项;承办和全程受理本部门管理的行政许可、非行政许可、非行政许可审批事项;承办行政服务事项和办理事项的勘察、勘验工作;组织参与和有关部门领导参加有关会议论证、审核、审定事项的协调工作;审核、上报需上级机关审批的事项;办理部门领导交班的与行政审批有关的其他事项。

(五)、监督管理股

负责全县建设项目施工、试生产阶段的环境监理和竣工环境保护验收工作;负责环境监理机构的日常监督管理和考核工作;组织开展环境影响评价后的评估工作。

(六)、自然生态保护股

负责全县自然生态保护和农村环境保护工作,组织编制全县生态保护规划和农村污染防治规划;提出新建和调整的各类国家级、自治区级,市级自然保护区的报批、审批建议,对国家级、自治区级自然保护区的环境保护工作进行监督;组织开展生物多样性保护,生物资源和生物安全管理工作,组织开展全县生态状况评估;监督管理土壤污染防治工作;指导生态示范创建,生态农业建设和生态破环事件调查处理及应急预警工作。

四、托县环境保护局为一级预算单位,下设两个二级单位:

1、托县环境检查大队:依法对各类污染源、污染物的排放、污染防治设施的运转情况和环境治理项目进行监督管理,负责建筑施工噪声、“三同时”监督检查工作、环境违法行为的行政处罚及排污费核定与缴收。

2、托县环境监测站:环境日常监测、收集、整理、综合分析、综合性环境调查、污染事件应急监测和环境污染纠纷的技术仲裁监测以及危险废物、危险化学品污染事故的出自情况。

   五、县托环境保护局是参照公务员法管理事业单位,事业编制29人,事业合同23人,公务员11人。

 

 

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度收入总计2511.03万元,支出总计4131.43万元。与2016年度预算比对主要原因:收入减少是由于相关项目财政拨款减少,支出增加是由于上年相关项目建设未完成,资金未使用,今年才使用。

 

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计 2511.03   万元,支出总计 4131.43   万元。与2015年度相比,收入减少2880.73   万元,下降   53.43 %;支出增加  523.92   万元,增长 14.52  %。主要原因:收入减少是由于相关项目财政拨款减少,支出增加是由于上年相关项目建设未完成,资金未使用,今年才使用。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计   2511.03  万元,其中:财政拨款收入  2511.03   万元,占  100  %。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计     4131.43    万元,其中:基本支出  531.06  万元,占   12.85 %;项目支出 3600.37   万元,占  87.15  %。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计  2511.03   万元,支出总计 4131.43   万元。与2015年度相比,收入减少 2880.73   万元,下降   53.43 %;支出增加  523.92   万元,增长 14.52  %。主要原因:收入减少是由于相关项目财政拨款减少,支出增加是由于上年相关项目建设未完成,资金未使用,今年才使用。

 

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计   4131.43 万元,其中:基本支出   531.06        万元,占 12.85   %;项目支出    3600.37 万元,占  87.15   %。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   531.06 万元,其中:人员经费   429.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出……,较上年增加  108.20 万元,主要原因是:人员工资上调;公用经费 101.99  万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置……,较上年增加 17.35   万元,主要原因是:其他商品和服务支出增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为 30.77   万元,支出决算为  34.11   万元,完成预算的  110.85  %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为    27.60      万元,完成预算的  112.20  %;公务接待费支出决算为   6.51   万元,完成预算的  105.51  %。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:环境监察执法任务增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出  34.11  万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出  27.60  万元,占  80.91  %;公务接待费支出    6.51万元,占 19.09   %。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出  27.60    万元。其中:公务用车购置支出    0  万元。公务用车运行维护费支出      27.60万元,用于环境监察执法任务……,车均运维费     3.45 万元,较上年增加0.375     万元,主要原因是环境监察执法任务增加,财政拨款开支的公务用车保有量为    8辆。

公务接待费支出     6.51    万元。其中:国内公务接待费   6.51 万元,接待  148  批次,共接待  452  人次。主要用于环境监察执法公务接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出   531.06 万元,比2015年增加  125.54 万元,增长  30.96  %。主要原因是:人员工资上调。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额  0  万元,其中:政府采购货物支出    0  万元,比2015年增加 0   万元;政府采购工程支出  0 万元,比2015年增加    0万元;政府采购服务支出 0   万元,比2015年增加  0  万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆   8 辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车0   辆;一般执法执勤用车 8   辆,比2015年增加  0  辆;特种专业技术用车  0  辆,;其他用车   0 辆。单位价值50万元以上通用设备   0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我单位以绩效目标实现为向导,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效,一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用。无民生项目和重点支出项目。

 


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