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黄河湿地管委会2016年决算及公开情况说明

责任编辑:tkt 2017年09月14日   󰃩

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黄河湿地管理委员会2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

托克托县黄河湿地管理委员会是一级政府,执行乡镇一级政府职能。2014年至今,作为预算单位管理。

二、机构设置及单位构成

内设科室站所,办公室、党办、团委、妇联、文化站、科技站、社会保障所、财政所、计划生育办、安检站、食药监督所、合管办。

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算:本年收入人员支出201.66万元,公用经费31.42万元,项目经费15万元。2016年7月新增工作人员9人。支出增减变动情况在下列情况说明中详细说明。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计 1729.87   万元,支出总计  2225.59  万元。与2015年度相比,收入减少  180.14  万元,下降   9.5  %;支出增加  1077.52    万元,增长 93.85  %。主要原因:一是收入变动情况,专项拨款减少;二是支出变动情况,上年结转专项资金(其他支出)559.26万元和(其他生活救助)224.64万元,在16年完成支出。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计    1729.87    万元,其中:财政拨款收入  1729.87  万元,占  100   %。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计    2225.59   万元,其中:基本支出 812.32   万元,占  36.5   %;项目支出  1413.27  万元,占  63.5   %。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计  1729.87   万元,支出总计 2225.59   万元。与2015年度相比,收入减少  180.14  万元,下降  9.5   %;支出增加  1077.52  万元,增长  93.85   %。主要原因:一是收入变动情况,专项拨款减少;二是支出变动情况,上年结转专项资金到16年完成支出。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计  2225.59  万元,其中:基本支出    812.32      万元,占  36.5   %;项目支出  1413.27   万元,占  63.5   %。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  812.32  万元,其中:人员经费  161.9  万元,主要包括:基本工资100.18;津贴补贴25.88;社会保障缴费4.32;伙食补助3.83;绩效工资15.88;机关事业单位基本养老保险11.82,较上年(减少)  4.4  万元,主要原因是:其他工资福利支出中临时工工资减少;公用经费  177.89  万元,主要包括:办公费7.27万元、印刷费9.06万元、咨询费5万元、手续费费0.73万元,水费1.22万元、电费4.95万元、邮电费7万元、取暖费14.86万元、差旅费3.3万元、维修费50万元、租赁费1.11万元、公务接待费6.86万元、劳务费8.97万元、工会经费3.57万元、福利费4.91万元、公务用车运行维护费36.07万元、专用设备购置13万元,较上年增加  99.52  万元,主要原因是:增加维修费和专用设备购置费,增加公务用车两辆,公务用车台次增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为  50  万元,支出决算为   42.93  万元,完成预算的   85.9   %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为     36.07     万元,完成预算的  120.2   %;公务接待费支出决算为    6.86  万元,完成预算的  34.3   %。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车购置及运行维护费增加,是因为增加公务用车两辆,公务用车台次增加;二是公务接待费减少,是因为严格控制接待费用,避免铺张浪费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出  42.93  万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出   36.07 万元,占  120.02   %;公务接待费支出  6.86  万元,占  34.3   %。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出   36.07   万元。其中:公务用车购置支出   0   万元,车均购置费    0  万元。公务用车运行维护费支出   36.07   万元,用于车辆运行维护保险,车均运维费   36.07   万元,较上年增加   20.62   万元,主要原因是增加公务用车两辆,十个全覆盖任务重,公务用车台次增加。财政拨款开支的公务用车保有量为  4  辆。

公务接待费支出    6.86     万元。其中:国内公务接待费  6.86  万元,接待  203  批次,共接待  1500  人次。主要用于一是公务用餐;二是观摩接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

 

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出  339.79 万元,比2015年减少 4.01   万元,降低  1.1   %。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额  13  万元,其中:政府采购货物支出   13   万元,比2015年减少 57.25   万元,降低  81.49   %,主要原因是办公设备购置减少;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出  0  万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆  4  辆,其中,部级领导干部用车0辆。一般公务用车  4  辆,比2015年增加

  2  辆,主要原因是:因工作需要上级部门批准调拨车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

截止2016年12月31日,托县黄河湿地管委会所列支出,除预算安排的人员经费和项目经费(取暖费)没有进行绩效评审外,其它专项支出全部进行了立项评审和结算审计。部分项目如沿黄路水泥路,柳林滩道路建设,西七村排水工程都按审计结果支出款项。这些项目的实施,在保护湿地资源、发展旅游文化产业,弘扬黄河文化、展现托克托形象,引导农业产业,推行现代农业发展,打造全市一流文化旅游产业基地方面起到很好的作用。


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