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民族小学2016年决算及公开情况说明

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民族小学 2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

教育教学……(部门根据实际情况详细说明)

二、机构设置及单位构成情况

……机构设置一个:托克托县民族小学,部门职责:教育教学工作(包含本部门职责、机构设置两项详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。)

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

……当年财政拨款为:1239.9万元,支出为:1293.9万元,年初预算数为:745.97万元,增加了493.93万元,原因是增加了校园维修改造工程款。(部门应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因。)

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计 1293.9   万元,支出总计 1293.9   万元。与2015年度相比,收入增加226.4    万元,增长  21.2   %;支出增加   226.4   万元,增长 21.2   %。主要原因:一是公用经费增加,校园维修改造工程款……;二是……;三是……(部门根据实际情况补充原因)。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计  1293.9  万元,其中:财政拨款收入 1293.9   万元,占  100   %;事业收入    万元,占     %;经营收入     万元,占     %;其他收入       万元,占     %。(该段内容根据部门实际情况,如果某一项收入为零时,将其删除,不用表述。)

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计  1293.9     万元,其中:基本支出    1293.9万元,占   100  %;项目支出    万元,占     %;经营支出    万元,占     %。(该段内容根据部门实际情况,如果某一项收入为零时,将其删除,不用表述。)

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计  1293.9   万元,支出总计    1293.9万元。与2015年度相比,收入增加226.4    万元,增长   21.2  %;支出增加  226.4  万元,增长21.2    %。主要原因:一是公用经费增加,校园维修改造工程款……;二是……;三是……(部门根据实际情况补充原因)。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 1293.9   万元,其中:基本支出  1293.9        万元,占    100 %;项目支出     万元,占     %。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  1293.9  万元,其中:人员经费 802.17   万元,主要包括:基本工资309.24万元,津贴补贴92.10万元,绩效280.84万元,退休费71.80万元,助学金36.50万元,奖励金1.30万元,……(部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”),较上年增加1.99    万元,主要原因是:……(部门根据实际情况补充);公用经费 491.73   万元,主要包括:…办公费73.31万元,印刷费3.43万元,电费3.55万元,邮电费0.25万元,取暖费27万元,差旅费1.25万元,维护费309.64万元,会议费0.97万元,培训费5.18万元,劳务费45.31万元,工会费7.88万元,福利费13.95万元,…(部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”),较上年增加224.42    万元,主要原因是:财政增拨了校园维修改造工程资金……(部门根据实际情况补充原因)。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为    万元,支出决算为     万元,完成预算的      %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为          万元,完成预算的     %;公务接待费支出决算为      万元,完成预算的     %。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是……;二是……;三是……(部门根据实际情况补充原因)。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出    万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出    万元,占     %;公务接待费支出    万元,占     %。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(部门根据实际情况补充)。

公务用车购置及运行维护费支出      万元。其中:公务用车购置支出      万元,用于……(部门根据实际情况补充)支出,车均购置费      万元,较上年增加(减少)     万元,主要原因是……(部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出      万元,用于……(由部门根据实际情况补充),车均运维费      万元,较上年增加(减少)      万元,主要原因是……(部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为    辆。

公务接待费支出         万元。其中:国内公务接待费    万元,接待    批次,共接待    人次。主要用于一是……;二是……;三是……(部门根据实际情况补充)。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(部门根据实际情况补充,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述。)。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出    万元,比2015年增加(减少)    万元,增长(降低)     %。主要原因是:……(部门根据实际情况补充原因)。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额5.65   万元,其中:政府采购货物支出 5.65     万元,比2015年增加5.65   万元,增长(降低)     %,主要原因是:……(部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出    万元,比2015年增加(减少)    万元,增长(降低)     %,主要原因是:……(部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出    万元,比2015年增加(减少)    万元,增长(降低)     %,主要原因是:……(部门根据实际情况补充原因)。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆    辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);一般公务用车    辆,比2015年增加(减少)    辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);一般执法执勤用车    辆,比2015年增加(减少)    辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);特种专业技术用车    辆,比2015年增加(减少)    辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);其他用车    辆,其他用车主要是……(具体情况部门根据实际情况填列),比2015年增加(减少)    辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备    台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备    台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

……(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)


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