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对外经济协作办公室2016年决算及公开情况说明

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托克托县经协办2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

1、负责全县招商引资工作;

2、负责全县招商引资完成情况并做登、统记工作

3、负责全县招商引资建档立卡工作。

二、机构设置及单位构成情况

经协办内设综合办公室和财务室,综合办公室负责单位文秘和招商引资登、统记工作。财务室负责单位财务及帐目工作。经协办编制数为8人,现有参公人员5人,事业人员3人。

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度预算收入总计91.06万元,其中:人员经费84.74万元,公用经费2.8万元;2016年度收入总计120.75万元,支出总计105.77万元;与年初预算相比,人员经费收支增加12.46万元,增长14.7%,主要是调整工资增加;公务费收支增加5.77万元,增长206%,主要是办公用品支出增加;年末结转结余14.98万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计120.75万元,支出总计105.77万元。与2015年度相比,收入增加17.34万元,增长16.76 %;支出增加2.36万元,增长2.28%。主要原因:调整工资增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计120.75万元,其中:财政拨款收入120.75万元,占100 %。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计105.77万元,其中:基本支出105.77万元,占100 %。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计120.75万元,支出总计105.77万元。与2015年度相比,收入增加17.34万元,增长16.76 %;支出增加2.36万元,增长2.28%。主要原因:调整工资增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计105.77万元,其中:基本支出105.77万元,占100 %。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105.77万元,其中:人员经费97.2万元,主要包括:基本工资28.08万元、津贴补贴25.68万元、奖金1.72万元、离休费6.81万元、退休费34.91万元;人员经费支出较上年增加4.72万元,主要原因是:调整工资增加;公用经费8.57万元,主要包括:办公费1.74万元、印刷费2.79万元、水费0.08万元、电费0.08万元、邮电费0.01万元、差旅费0.77万元、公务接待费0.58万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费0.83万元,公用经费较上年减少2.29万元,主要原因是:主要是办公费和公务用车费用减少。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元,支出决算为1.43万元,完成预算的376%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.83万元,完成预算的176%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出1.43万元;公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,占58%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中:公务用车运行维护费支出0.83万元,用于公务用车维修及燃油费,较上年减少1.64万元,主要原因是公务用车燃油费减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出8.57万元,比2015年减少2.29    万元,降低21%。主要原因是:机关办公费减少。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,与2015年相比无增减变化。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2016年托克托县经协办无实行预算绩效目标管理项目。

四、名词解释

财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工

作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目  标在基本支出之外发生的各项支出。  

一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

结转下年:指以前年度预算安排、尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

 



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