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乃只盖卫生院2016年决算及公开情况说明

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乃只盖卫生院2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、

乃只盖卫生院为财政全额补助事业单位。核定事业编制22名,现有在职9名,退休13名。卫生院开设8个科室。主要职责是预防为主控制危害地方病、传柒病等重大疾病,开展疫情报告和监测工作,及时处理公共卫生突发事件,普及健康教育知识,实施初级卫生保健,指导辖区内医疗机构业务管理等工作.

情况说明:

一 我单位财政拨款决算总收入212.94万元,年初预算129.12万元。增加的原因是增了基本公共卫生服务费、基本药物补助经费.

二 关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计   212.94 万元,支出总计  212.94  万元。与2015年度相比,收入增加  67.37  万元,增长  31.6   %;支出增加    67.37  万元,增长   31.6 %。主要原因:一是工资调整;二是增加基本公共卫生费用;三是基本药物补助。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计   212.94 万元,其中:财政拨款收入    212.94万元,占   100  %;                            (三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计     212.94  万元,其中:基本支出    212.94万元,占   100  %;                                         (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计   212.94  万元,支出总计    212.94万元。与2015年度相比,收入增加  67.37  万元,增长  31.6   %;支出增加67.37    万元,增长31.6     %。主要原因:一是工资调整;二是增加基本公共卫生费用;三是基本药物补助。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 212.94   万元,其中:基本支出        212.94  万元,占  100   %;。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  212.94  万元,其中:人员经费   136.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、,较上年(减少)    3.15万元,主要原因是:职工调往其他单位;公用经费   76.52 万元,主要包括:运行经费、基本公共卫生经费、基本药物补助.较上年增加76.52    万元,主要原因是:增加了运行、基本公共卫生、基本药物补助。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为  1.27  万元,支出决算为   1.27  万元,完成预算的    100  %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为     0.83     万元,完成预算的  100   %;公务接待费支出决算为   0.44   万元,完成预算的   100  %。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出 1.27   万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出  0.83  万元,占   65  %;公务接待费支出  0.44  万元,占   35  %。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出     0.83 万元。其中:公务用车购置支出      万元,用于……(部门根据实际情况补充)支出,车均购置费      万元,较上年增加(减少)     万元,主要原因是……(部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出    0.83  万元,用于……(由部门根据实际情况补充),车均运维费      万元,较上年增加(减少)      万元,主要原因是……(部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为   1 辆。

公务接待费支出       0.44  万元。其中:国内公务接待费   0.44 万元,接待   6 批次,共接待    150人次。主要用于一是上级部门来指导工作;

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆   1 辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);一般公务用车  1  辆,比2015年增加(减少)  0  辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);一般执法执勤用车    辆,比2015年增加(减少)    辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);特种专业技术用车    辆,比2015年增加(减少)    辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);其他用车    辆,其他用车主要是……(具体情况部门根据实际情况填列),比2015年增加(减少)    辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备    台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备    台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位在决算编制、公开中存在不足,财务人员业务素质有待进一步提高,特别是要加强对预决算公开相关政策的理解。认真学习有关预算的相关文件,进一步健全和完善相关的财务制度、加强财务人员业务培训。

 


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