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明珠幼儿园2016年决算及公开情况说明

责任编辑:tkt 2017年09月14日   󰃩

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托克托县文学艺术界联合会2016年度决算公开情况说明

基本情况:

一、部门职能

主要职能是贯彻党的文艺方针,积极组织、联系县各文艺家协会积极开展文艺活动,繁荣托县的文艺事业。

二、机构设置及单位构成情况

单位内设2个科室,主要是办公室、组联部工作。

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

托县文联在财政预算中的收入基本是工作人员的基本工资和业务费,共计24.86万元,然而单位在实际的工作中,如《托克托报》办报经费和开展文艺创作培训费却没有列入预算,所以年底决算实际财政拨款收入为59.05万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计59.05万元,支出总计68.70万元。与2015年度相比,收入(减少)26.56万元,(下降)31.02%;支出(减少)8.01万元,(下降)10.44%。

主要原因:一是:《托克托报》办报经费不能按时拨付;二是:开展文学艺术创作培训经费缩减。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计59.05万元,其中:财政拨款收入59.05万元,占100%;其他收0万元,占0%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计68.70万元,其中:基本支出68.70万元,占100%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计59.05万元,支出总计68.70万元。与2015年度相比,收入(减少)26.56万元,(下降)31.02%;支出(减少)8.01万元,(下降)10.44%。主要原因:一是:《托克托报》办报经费不能按时拨付;二是:开展文学艺术创作培训经费缩减;

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度支出合计68.70万元,其中:基本支出68.70万元,占100%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出68.70万元,其中:人员经费25.83万元,主要包括:“基本工资、津贴补贴、奖金、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助”,较上年增加5.84万元,主要原因是:由于调进一名工作人员;公用经费42.87万元,主要包括:“办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费”,较上年增加4.15万元,主要原因是:各协会及文联开展活动增多。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元,支出决算为2.91万元,完成预算的870%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元,完成预算的740%;公务接待费支出决算为     0.39万元,完成预算的30%。

2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:由于各协会的文艺创作培训和采风及文联各项活动逐年增多

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出2.91万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.52     万元,占86.6%;公务接待费支出0.39万元,占13.4%。 因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出2.52万元,车均运维费2.52万元,较上年(减少)0.22万元,主要原因是:不断压缩支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.39万元。其中:国内公务接待费0.39万元,接待2批次,共接待65人次。主要用于:开展大型文艺活动。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:不存在这一项的花销。(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额6.96万元,其中:政府采购货物支出6.96万元,比2015年增加5.72万元,增长461.3%,主要原因是:开展文艺活动采购的道具多;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:不存在此项目;政府采购服务支出0万元,比2015年(减少)25.79万元,(降低)100%,主要原因是:全国性大型赛事和全县性的大型活动减少。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:不存在;一般公务用车1辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:没有变化;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:不存在;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:不存在;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是:不存在(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是:不存在(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)


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