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双河镇第二社区卫生服务中心2016年决算及公开情况说明

责任编辑:tkt 2017年09月14日   󰃩

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托克托县双河第二社区卫生服务中心2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

我单位主要职能是负责十二项基本公共卫生工作。

二、机构设置及单位构成情况

我双河第二社区卫生服务中心内设9个科室,主要是药房、儿童保健室、主任室、副主任室、档案室、计划免疫室、财务室、接种室、健教室。

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

……(部门应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因。)

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计396.89万元,支出总计286.01万元。与2015年度相比,收入增加  181.59 万元,增长  0.46 %;支出增加   70.71   万元,增长  0.24%。主要原因:一是人员经费调整增加;二是公用经费调整增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明,

2016年度收入合计396.89万元,其中:财政拨款收入    万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计286.01万元,其中:基本支出286.01万元,占   100  %;项目支出0万元,占    0 %;经营支出    万元,占  0   %。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计  396.89   万元,支出总计    286.01万元。与2015年度相比,收入增加181.59万元,增长0.46 %;支出增加70.71万元,增长0.24 %。主要原因:一是人员经费的增加;二是公用经费的增加;三是……(部门根据实际情况补充原因)。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计286.01万元,其中:基本支出       286.01   万元,占   100  %;项目支出   0  万元,占  0   %。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  286.01 万元,其中:人员经费   286.01 万元,主要包括:基本工资:56.22万元、艰苦地区补:7.66万元、妇女费:0.2万元、其他补贴:221.93万元。较上年增加,70.71 万元,主要原因是:人员经费调整,(部门根据实际情况补充);公用经费 6   万元,主要包括:……(部门根据实际情况补充,如“办公费3万元、印刷费2万元、咨询费0.5万元、手续费费0.5万元……”),较上年增加(减少)   0 万元,主要原因是:……。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为   2. 17元,支出决算为    2.17 万元,完成预算的   100   %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为      1.38   万元,完成预算的    100 %;公务接待费支出决算为  0.79    万元,完成预算的   100  %。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是;二是;三是……(部门根据实际情况补充原因)。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出  2.17  万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出    1.38万元,占 0.63   %;公务接待费支出  0.79  万元,占  0.37   %。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(部门根据实际情况补充)。

公务用车购置及运行维护费支出   1.38   万元。其中:公务用车购置支出   0   万元,用于……(部门根据实际情况补充)支出,车均购置费     0 万元,较上年增加(减少)  0   万元,主要原因是……(部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出    1.38 万元,用于……(由部门根据实际情况补充),车均运维费   1.38   万元,较上年减少     0.14万元,主要原因是单位控制三公经费的支出(部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为  1  辆。

公务接待费支出    0.79     万元。其中:国内公务接待费 0.79   万元,接待   15 批次,共接待   125 人次。主要用于一是上级来社区督查、检查等事务;二是 单位人员下乡,加班、等;三是……。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出   6 万元,比2015年增加(减少)  0  万元,增长(降低)  0   %。主要原因是:……(部门根据实际情况补充原因)。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额 0   万元,其中:政府采购货物支出    0  万元,比2015年增加(减少)  0  万元,增长(降低)  0   %,主要原因是:……(部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出    万元,比2015年增加(减少) 0   万元,增长(降低)   0  %,主要原因是:……(部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出    万元,比2015年增加(减少) 0   万元,增长(降低)   0  %,主要原因是:……(部门根据实际情况补充原因)。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆  1  辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);一般公务用车    辆,比2015年增加(减少)  0  辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);一般执法执勤用车   0 辆,比2015年增加(减少)    辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);特种专业技术用车  0  辆,比2015年增加(减少)  0  辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列);其他用车  0  辆,其他用车主要是……(具体情况部门根据实际情况填列),比2015年增加(减少)  0  辆,主要原因是:……(具体原因部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备  0  台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备  0  台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

……(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年预算绩效管理工作总结

 

 

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,现将我单位的预算绩效管理总结如下,

一、年度预算绩效管理整体开展情况

2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得好成效。抓好绩效目标编制,技术报送绩效目标,探索绩效目标跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。在此基础上形成了绩效自评报告。健全了绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理水平。

二、自评情况

我单位领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发预算的批发非常的关心,在一些制度方面做得有些欠缺,有待提高和完善。

在基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标来完成,同时也控制了三公经费的支出,在上级部门的领导下,出色的完成了2016年绩效管理工作,为下一年奠定了基础。


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