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机关事务中心2016年决算及公开情况说明

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机关事务中心2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

1、负责县机关各类事务工作;

2、做好各种会议的前期准备工作;

3、做好各类接待的前期工作;

4、做好机关日常服务工作;

5、完成上级交办的其它各项工作。

二、机构设置及单位构成情况

我单位为事业全额拨款的正股级单位,有事业人员135人。

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计997.8万元,支出总计950.75万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计997.8万元,其中:财政拨款收入997.8万元,占100%;

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计950.75万元,其中:基本支出950.75万元,占100%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计997.8万元,支出总计950.75万元。因机关事务中心是2016年新成立单位,2015年度没有数据。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计950.75万元,其中:基本支出950.75万元,占100%;

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出950.75万元,其中:人员经费801.8万元,主要包括:基本工资347.45万元、津贴补贴454.35万元、;公用经费148.95万元,主要包括:办公费87.92万元、物业管理费17.08万元、差旅费0.1万元、公务接待费1.36万元劳务费3.52万元、公务用车运行维护费38.98万元。(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为40.34万元,支出决算为40.34万元,完成预算的100 %,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.98万元,完成预算的100 %;公务接待费支出决算为1.36万元,完成预算的100 %。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出40.34万元,公务用车购置及运行维护费支出38.98万元,占96.6%;公务接待费支出    1.36万元,占3.3 %。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出 38.98万元。其中公务用车运行维护费支出38.98万元,用于车辆燃油、保险、维修等。车均运维费 1.3万元,财政拨款开支的公务用车保有量为30辆。

公务接待费支出1.36万元。其中:国内公务接待费1.36万元,接待20批次,共接待160人次。主要用于加班。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出148.95万元。因机关事务中心是2016年新成立单位,2015年度没有数据。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额69.81万元,其中:政府采购货物支出69.81万元,

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,一般公务用车30辆。因机关事务中心是2016年新成立单位,2015年度没有数据。

(四)预算绩效管理工作开展情况

因机关事务中心是2016年新成立单位,2015年度没有数据。

 


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