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云中现代农业科技示范园区管委会2016年决算及公开情况说明

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呼和浩特市云中现代农业科技示范园区管委会2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、  部门职能

(一)负责执行农业园区总体规划、详细规划及项目布局;

(二)负责农业园区基本建设、项目申报及组织实施;

(三)负责农业园区对外农业招商;

(四)负责协助办理农业园区土地流转手续;

(五)负责农业园区各类纠纷调处。

 

二、机构设置及单位构成情况

我单位内设5个科室,主要是综合办,财务审计局,国土规划局,发展经信局,招商局。截止2016年12月31日,我单位事业编制有25人。

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计260.85万元,支出总计62.72万元。与2015年度相比,收入减少46.5974万元,下降15.16 %;支出增加14.2764万元,增长29.47%。主要原因:人员工资增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计260.85万元,其中:财政拨款收入    155.35万元,占59.56 %;其他收入105.5万元,占40.44 %。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计62.72万元,其中:基本支出62.72万元,占100 %;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计155.35万元,支出总计    62.72万元。与2015年度相比,收入减少46.5974万元,下降  15.16 %;支出增加 14.2764 万元,增长29.47 %。主要原因:一是工资福利支出增加;二是商品和服务支出增加;

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计45.5万元,其中:基本支出45.5万元,占100 %。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出45.5万元,其中:人员经费19.34万元,主要包括:基本工资6.12万,津贴补贴5.1万,绩效工资2.12万,对个人和家庭补助6万。较上年增加3.81万元,主要原因是:人员基本工资数增加;公用经费  26.16 万元,主要包括:办公费13.27万,电费1.09万,维修(护)费0.27万,劳务费5.89万,委托业务费1万,办公设备购置费4.64万。较上年增加 2.1 万元,主要原因是:办公设备费用增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.9972万元,支出决算为0.9972万元,完成预算的100 %,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9972万元,完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出  0.9972  万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.9972 万元,占 100 %;公务接待费支出 0 万元,占  0 %。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0.9972万元。其中:公务用车运行维护费支出   0.9972万元,用于车辆燃油和车辆保险费。财政拨款开支的公务用车保有量为  1  辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出  26.16 万元,比2015年(减少)  6.7532  万元,(降低)  20.52   %。主要原因是:劳务费用降低。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额85.8918万元,其中:政府采购工程支出80万元,比2015年减少20万元,降低20 %,主要原因是:工程费用减少;政府采购服务支出58918万元,比2015年减少57282万元,降低49.3 %,主要原因是:劳务费用减少。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆  1 辆,其中,一般公务用车 1辆,比2015年增加1辆,主要原因是:新申请公务用车,为方便日常公务出行需要。

 


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