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县委办2016年决算及公开情况说明

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县委办2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

(一)负责县委日常文电的处理、校核、印制和机要文件的传递;.

(二)负责中央、自治区党委和市委、县委重要工间部署贯彻落实的督促检查,中央文件、中央领导同志批示、自治区党委文件、自治区党委领导同志批示、市委文件、市委领导同志批示以及县委文件,县委领导同志批示的催办落实工作;

(三)围绕县委总体工作部署,收集信息,反映动态,综合调研,负责县委文件、文稿的起草或修改等工作;

(四)围绕县委的中心工作,对全县经济,政治、党建、文化等方面的重要方针、政策和问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。

(五)负责接收、翻译、传输、办理中央和国家机关、自治区党委、政府和自治区党政机关、市委、市政府和市直各部门县委、县政府和县直各部门以及各乡镇党委政府的密码电报内部电报,承办各部门有关信息加密传输业务。

(六)贯彻落实中央有关机要工作和保密工作的方针、政策、法律、法规和自治区党委、市委、县委对机要工作和保密工作的意见,研究制定我县贯彻执行的具体措施,并组织监督实施。

(七)研究制定全县密码工作发展规划,对机要部门,非机要部门的密码集中统一管理。

(八)负责中央、自治区党委、市委机要文件的接收、分发、回收。

(九)发展协调全县党、政、军、人民团体、企事业单位的保密工作。

(十)负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作,承担县委常委会议、书记办公会议的会晤工作,负责县委领导公务活动的安排。

(十一)负责协调县各大班子办公部门的关系,对全县党委系统办公部门进行业务指导。

(十二)负责县委办公室机关、人事、社会治安综合治理、财产管理工作,负责县委及县委办公室印章、介绍信的管理使用和各乡镇党委印章的制发。

(十三)管理610办公室、县委机要局,县委保密局、县委政研室。

(十四)完成县委、市委、办公厅和市密码工作领导小组及办公室、市委机要局、市委保密办、市国家保密局、市委政研室、市委610办公室交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

我单位内设8个科室,主要是610办、机要局、秘书股、行政股、信息科、督查室、改革办、党建办。我单位事业编制有27人,公务员有19人,参公4人。

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计557.17万元,支出总计591.81万元。与2015年度相比,收入增加105.49万元,增长19 %;支出增加212.73万元,增长36%。主要原因为人员工资调整。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计557.17万元,其中:财政拨款收入557.17万元,占100 %;

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计591.81万元,其中:基本支出591.81万元,占100%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计557.17万元,支出总计591.81万元。与2015年度相比,收入增加105.49万元,增长19 %;支出增加212.73万元,增长36 %。主要原因:人员工资调整。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 591.81万元,其中:基本支出591.81万元,占100 %;

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出591.81万元,其中:人员经费201.94万元,主要包括:基本工资97.58万元,津贴补贴94.7万元,奖金9.66万元,较上年增加7.79万元,主要原因是:人员工资增加。公用经费180.22万元,主要包括:差旅费5.97万元、办公费15.61万元、印刷费4.79万元、电费0.92万元、邮电费6.23万元、取暖费3.69万元、物业管理费0.88万元、会议费37.22万元、公务接待费2.35万元、劳务费3.69万元、工会经费10.35万元、福利费14.94万元、车辆运行费69.14万元较上年增加94.76万元,主要原因是:行政运行经费增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为108.71万元,支出决算为108.71万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行维护费支出决算为69.14万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.35万元,完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出108.71万元,公务用车购置及运行维护费支出69.14万元,占100 %;公务接待费支出2.35万元,占100 %。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出69.14万元。其中:公务用车运行维护费支出69.14万元,用于车辆燃油和维修费用。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出2.35万元。其中:国内公务接待费2.35万元,接待20批次,共接待210人次。主要用于加班。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出180.22万元,比2015年增加94.76万元,增长53%。主要原因是:人员经费增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额5.64万元,其中:政府采购货物支出5.64万元,比2015年增加5.64万元,增长100%,主要原因是:2015年度无此项目。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆,比2015年减少2辆,主要原因是:国资局核减报废车辆;

四、名词解释

财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工

作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目  标在基本支出之外发生的各项支出。  

一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

结转下年:指以前年度预算安排、尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

 


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