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图书馆2016年决算及公开情况说明

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托克托县图书馆2016年度决算公开情况说明

一、单位职责

单位内设3个科室,主要是借书室、电子阅览室、报刊阅览室_.我单位主要职能是_利用丰富的书刊资料、科学文化信息为社会政治经济服务;为书找人;为人找书。1、藏书工作;2、读者工作。事业编制有17个。

二、关于2016年度预算执行情况分析

2016年收入预算安排164.4万元,其中:财政拨款(补助)164.4万元。包括:人员经费145.76万元,公用经费3.64万元。2016年决算综合收入193.15万元,2015年转结126.07万元,2016年综合支出178.04万元。2016年决算收入增加是因为人员工资调整。

三、关于2016年度决算情况说明

1、2016年度收入总计193.15万元,支出总计178.04万元。与2015年度相比,收入增加23.26万元,增长13%;支出增加72.66万元,增长69%。

2、2016年度收入合计193.15万元,其中:财政拨款收入193.15万元,占100%。

3、2016年度支出合计178.04万元,其中:基本支出178.04万元,占100%。

4、2016年度财政拨款收入总计193.15万元,支出总计178.04万元。与2015年度相比,收入增加23.26万元,增长13%;支出增加72.66万元,增长69%。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出合计178.04万元,其中:基本支出178.04万元,占100%。

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出178.04万元,其中:人员经费157.93万元,主要包括基本工资79.01万元、津贴补贴27.97万元、奖金2.5万元、绩效工资13.66万元、退休费75.96万元、抚恤金2.96,较上年增加56.69万元,主要原因调整人员工资;公用经费20.1万元,主要包括:办公费1.74万元、电费0.08万元、取暖费1.46万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.77万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费3.42万元,较上年增加15.97万元。

7、2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.7万元,支出决算为4.02万元,完成预算的574%,其中:公务用车运行维护费3.42万元,完成预算的488%;公务接待0.6万元,完成预算的85%。

公务用车运行维护费支出3.42万元,较上年增加0.95万元,用于下乡文化站图书室建设及文化共享工程工作,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.6万元。其中:国内公务接待费0.6万元,接待批次15批次,共接待200人次。主要用于上级单位来访检查等。

8、2016年度机关运行经费支出20.1万元,比2015年增加15.97万元,增加386%。

9、截止2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

 


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