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文化馆2016年决算及公开情况说明

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托克托县文化馆2016年度决算公开情况说明

一、单位职责

我馆内设5个科室,主要是摄影室、美术室、创作室、财务室、文艺辅导室、.我单位主要职能是开展全县群众文化工作;搞好文化艺术活动;做好辅导、培训、文化阵地宣传工作。事业编制12个。

二、关于2016年度预算执行情况分析

2016年收入预算安排147.66万元,其中:财政拨款(补助)147.66万元。包括:人员经费138.8万元,公用经费3.86万元。2016年决算综合收入179.66万元,2016年综合支出147.5万元。2016年决算收入增加是因为人员工资调整。

三、关于2016年度决算情况说明

1、2016年度收入总计179.66万元,支出总计147.5万元。与2015年度相比,收入增加15.5万元,增长9%;支出减少16.66万元,减少11%。

2、2016年度收入合计179.66万元,其中:财政拨款收入160.46万元,占89%,其他收入19.2万元,占11%。

3、2016年度支出合计147.5万元,其中:基本支出147.5万元,占100%。

4、2016年度财政拨款收入总计179.66万元,支出总计147.5万元。与2015年度相比,收入增加15.5万元,增长9%;支出减少16.66万元,经营减少11%。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出合计147.5万元,其中:基本支出147.5万元,占100%。

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出147.5万元,其中:人员经费102.84万元,主要包括基本工资34.54万元、津贴补贴18.87万元、绩效工资13.01万元、退休费28.6万元、抚恤金6.4,较上年减少41.26万元,主要原因调整人员工资;公用经费10.68万元,主要包括:办公费2.12万元、水费0.07,电费0.42万元、邮电费0.11万元,取暖费2.5万元、维修费1.23万元,公务接待费0.44万元、工会经费0.66万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费1.85万元,较上年减少9.38万元。

7、2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.65万元,支出决算为2.29万元,完成预算的352%,其中:公务用车运行维护费1.85万元,完成预算的284%;公务接待0.44万元,完成预算的67%。

公务用车运行维护费支出1.85万元,较上年减少0.42万元,,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.44万元。其中:国内公务接待费0.44万元,接待批次20批次,共接待50人次。主要用于上级单位来访检查等。

8、2016年度机关运行经费支出10.68万元,比2015年减少9.38万元,减少47%。

9、财政性资金政府采购支出24.76万元。

10、截止2016年12月31日,本部门共有车辆1辆。

 


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