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乌兰牧骑2017年预算及公开情况说明

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2017年乌兰牧骑预算公开情况说明

一、单位职责

我单位是文体局的二级单位,是财政补助事业单位,财政全额拨款,财务独立核算,执行事业单位财会制度。内设五个科室,分别为二人台、声乐、乐队、舞蹈、舞美。主要职能是文艺演出。

主要工作职责是:

(一)为全县人民提供文化演出,促进人民的文化生活水平。

(二)为乡镇提供文化下乡演出,惠民演出,丰富乡镇村民文化生活。

(三)创作大型文化历史剧,宣传我县在全国中的旅游文化地位。

全单位有事业人员有26人,事业编制28人。

二、2017年预算安排情况及增减变化原因

1、2017年收入预算安排219.95万元,其中:财政拨款(补助)219.95万元,包括:人员经费142.91万元,公用经费9.95万元,车包费0.5万元,项目经费66.59万元。

2、2017年收入预算安排219.95万元,2016年收入预算安排211.83万元,比上年增加8.12万元,其中:2017年工资福利预算安排142.91万元,2016年工资福利预算安排147.82万元,比上年减少4.91万元。减少原因是有两名人员调出。2017年公用经费预算安排10.45万元,2016年公用经费预算安排8.01万元,比上年增加2.44万元。主要增加原因是人员经费增加和车包费增加。2017年项目经费预算安排66.59万元,2016年项目经费预算安排56万元,比上年增加10.59万元。增加原因是今年增加了政府购买人员工资及养老保险等。

3、2017年“三公”经费支出预算安排6.13万元,与上年持平。其中:公务接待费预算安排0.63万元,公务用车运行费预算安排4.86万元。

三、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2017年我单位行政运行经费预算安排153.36万元,2016年行政运行经费预算安排为155.83万元,比上年减少2.47万元,其中车包费增加0.2万元,公务费增加2.24万元,人员经费减少4.91万元,原因是有2名在职人员调离本单位。

四、政府采购情况及增减变化说明

我单位2017年没有政府采购项目,与2016年持平.

五、名词解释

1、财政拨款收入:是指行政部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的日常支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本支出之外的其他各项支出。

4、一般公共服务支出:指反映政府一般公共服务的支出。

5、结转下年:指以前年度预算安排、尚未完成、结转下年仍按规定用途继续使用的资金。


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