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妇幼保健计划生育服务中心2017年预算及公开情况说明

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2017年妇幼保健计划生育服务中心预算公开情况说明

一、单位职责

我单位是卫计局的二级单位,是财政补助事业单位,财政全额拨款,财务独立核算,执行事业单位财会制度。内设九个科室,分别为妇儿科、婚检科、药房、手术室、检验科、B超室、X光心电图室、办公室、统计科。

单位主要工作职责是:承担妇女保健、儿童保健、孕产妇保健、妇幼信息统计、妇幼基层指导、技术服务、药具管理、信息咨询、优生指导、生殖保健、随访服务等项工作。

全单位有在职事业人员有28人,退休人员23人,事业编制28人。

二、2017年预算安排情况及增减变化原因

1、2017年收入预算安排318.29万元,其中:财政拨款(补助)318.29万元,包括:人员经费305.12万元,公用经费12.67万元,项目经费0.5万元。

2、2017年收入预算安排318.29万元,2016年收入预算安排306.71万元,比上年增加11.58万元,其中:2017年工资福利预算安排205.58万元,2016年工资福利预算安排198.67万元,比上年增加6.91万元。增加原因是人员工资调标。2017年公用经费预算安排12.67万元,2016年公用经费预算安排9.87万元,比上年增加2.8万元。主要增加原因是人员经费增加和福利费、会费增加。对个人和家庭补助支出2017年经费预算安排99.54万元,2016年对个人和家庭补助经费预算安排97.67万元,比上年增加1.87万元。增加原因是退休人员养老金增加。项目经费和上年持平。

3、2017年“三公”经费支出预算安排3万元,2016年“三公”经费支出6.6万元。比上年减少3.6万元。其中:公务接待费预算安排比上年减少0.3万元,公务用车运行费预算安排比上年减少3.3万元。

三、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2017年我单位行政运行经费预算安排317.79万元,2016年行政运行经费预算安排为306.21万元,比上年增加11.58万元,其中公务费增加2.8万元,人员经费增加8.78万元,原因是所有人员工资调整。

四、政府采购情况及增减变化说明

我单位2017年没有政府采购项目,与2016年持平.

五、名词解释

1、财政拨款收入:是指行政部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的日常支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本支出之外的其他各项支出。

4、一般公共服务支出:指反映政府一般公共服务的支出。

5、结转下年:指以前年度预算安排、尚未完成、结转下年仍按规定用途继续使用的资金。


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