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托县财政局稳步推进内控机制建设

责任编辑:tkt 2016年06月28日   󰃩

为深入贯彻落实各级财政部门关于在财政系统全面推进内部控制建设的决策部署,切实提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平,发挥好财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,有效防控廉政风险及其他风险,托县财政局稳步推进财政系统内部控制机制建设。一是全面查找了风险点。按照职责分工,对现行业务流程进行了全面梳理,查找、识别、分析工作中内部风险、外部风险、业务风险、廉政风险等各种风险,并对风险进行评估、分级。二是合理确定了风险应对策略。在全面查找风险点的基础上,针对不同风险,结合业务和流程,找出防控关键节点,综合运用不相容岗位分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法对风险进行有效防控。三是在全面梳理排查风险的基础上,将内部控制贯穿于各项业务流程和各个环节,为最终固化成为规范、直观、实用性和可操作性强的业务流程操作手册做好准备,确保任何决策或业务工作都有章可循、有案可查。

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